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在过去的2023年,中国新能源汽车市场可以说是风起云涌。随着新能源渗透率的不断提高,汽车市场已成诸侯混战之势,自主、合资、豪华和新势力品牌越过各自的封地,蚕食争抢着市场份额,燃油车和新能源市场的边界也越发模糊,竞争也是愈发激烈。再加上随着国补取消,叠加经济预期让消费者对价格高度敏感,车企的盈利压力越来越大。特别对于新势力品牌来说,能够把亏损降到最低,就已经是胜利了,而理想汽车的2023年答卷可以说是取得了阶段性的胜利。
日前,理想汽车发布财报显示,去年四季度营收176.5亿元,再度实现单季度盈利,净利润则达2.65亿元。由于四季度超预期营收表现,美股盘前理想汽车一度涨逾6%。不过,面对日益激烈的国内新能源车市竞争,从去年全年财报数培野据看,理想汽车研发、销售等费用涨幅均同比超六成,净亏损增幅也扩大至20.3亿元,较2023年的3.2亿元扩大逾6倍。
营收大增,毛利率下滑
去年12月,理想的交付量超过2万,创理想汽车和中国造车新势力的历史新高。出色的销量也体现在了财报数据上,理想汽车在去年第四季度的扭亏为盈,结束了理想此前连续三个季度的亏损趋势,当然这也是国内造车新势力们梦寐以求的。另外,452.9亿元的全年营收也创下理想营收的历史最高纪录。
不过出色的营收成绩背后,却是毛利率的下滑。在毛利率方面,理想汽车2023年汽车毛利率为19.1%,而2023年为20.6%。理想方面表示,车辆毛利率下降主要是由于库存准备和与2023年理想ONE车禅中孙型相关的采购承诺损失,部分抵消了理想L9系列从2023年第三季度开始交付的更高的车辆利润率。
虽然相较自身略有下滑,不过这样的毛利率在新能源市场还是佼佼者般的存在了,比如蔚来2023年Q3单车毛利16.4%,小鹏2023年Q3单车毛利11.6%,而行业标杆特斯拉2023全年单车毛利是28.5%。
对于毛利率下滑,理想汽车首席财务官李铁表示,我们的毛利率是健康的,目前,大部分的销量来自于 L9、L8,这两款车型都在产量爬坡阶段。我们的供应链需要花一定的时间来完成产能爬坡,毛利率和降本情况下一季度才会公布。未来,考虑到每月材料交付的情况,我们 L 系列的产品整体的毛利率水平会在25%左右。
2023年,理想汽车仅有理想ONE一款车型,而在2023年内先后交付L9、L8两款车型,今年初又推出L7车型,连推三款新车无疑进一步增加研发投入金额。对此,理想汽车方面认为,理想汽车始终重视研发投入占收入比,坚持10%以上的研发投入用以支撑企业长期自研技术发展。
汽车行业分析师刘强表示,年销超10万辆后,理想汽车欲进一步抢占市场份额,继续完善产品布局成为当务之急,这也让其研发等资金投入只增不减。
从全年来看,2023全年研发费用为67.8亿元,全年费用占比15.0%,较2023年研发投入费用翻倍,同比增长106.3%。而在成本管理方面,理想汽车还是一如既往地“贺链抠门”。理想汽车2023年第四季度的销售、一般及管理费用为16.3亿元,季度费用占比为9.2%,较2023年第四季度的11.3亿元增加44.8%,较2023年第三季度的15.1亿元增加8.1%。
在新品提速的同时,理想汽车也持续提升智能驾驶的研发速度。李想表示,理想汽车计划将导航辅助驾驶能力拓展到城市场景,预计在今年四季度理想AD Max将开放城市NOA的早鸟用户内测。此外,理想汽车计划到2030年在人工智能领域(软件2.0)构建完整的体系化能力。
崔东树认为,在高速公路辅助驾驶逐步普及、城市辅助驾驶加快落地情况下,市场竞争也从功能普及切换到交互和用户体验上,理想汽车“补课”智能化提升交付量最终走向盈利。
今年的任务就是抢市场
巨大的研发投入,带来了全新的产品矩阵与技术,这也让李想对理想汽车提出了新目标:2023年,理想汽车将挑战30万元到50万元价格区间全部豪华SUV市场20%的市场份额。
李想表示,2023年,理想汽车在30-50万SUV市场份额是9.5%,今年我们对于市场的预测大概会是在140万辆到150万辆之间。我们对自己的要求是市场份额翻倍。20-30万的市场对我们而言难度相对较大,我们需要有更强的规模效应以后,再进入到20-30万的价格区间。
李想此前在社交媒体表示:“没有L8 Air和L7 Air,2.5万辆/月交付保底,Air开始交付后,3万辆/月交付保底。”而在财报会后的电话会上,李想透露上述目标争取在今年第二季度达成。
理想汽车方面表示,目前理想L7的销量也需要一定的时间来爬坡。而关于第一季度的销量指引,其预计会包括几千辆的L7在其中,更多的交付主要还是集中在L8和L9上。虽然现在已经有了一些L7 Air车型的订单,但是试驾车还没有进店,很多消费者要等到试驾之后才会下单。
据悉,理想汽车在今年1月的交付量为15141辆,在L7系及非空悬版本的Air开启交付后,L789 三台车的交付量稳定在2万辆以上应该问题不大。同时面对供应链问题,理想汽车表示,随着产业成熟度逐步提升和上下游供给情况逐步改善,对今年零部件供应保持信心,同时也将进一步加强供应战略感知与规划、风险管理及成本管理,以积极应对各自潜在的供应挑战与风险。
通过理想汽车2023年的财报来看,理想汽车凭借着20%的高毛利、爆款策略、高效的直营体系、极低的销管费用占比让理想财务上的盈利显得经典且顺理成章。
并且随着研发的不断投入,其带来的全新产品与技术在2023年也会进入收获期,其今年的交付量数据应该也会很好看。不过理想的这种“大单品”战略也有其局限性,最明显的就是其产品线的单一,随着市场内卷,先发的理想势必会面对许多竞争对手的挑战,未来能否让消费者保持持续的新鲜感与品牌黏性将是比实现盈利更为重要的事。
理想又赢麻了!
日前理想发布了一季度财报,当季度官方交付52584辆新车,同比增长65.8%,实现单季交付最佳成绩,表现远远领先于蔚来、小鹏等其它新势力品牌。
得益于此,理想一季度实现营收187.9亿元,同比大增96.5%,财务数据方面同样呈现出稳步提升的趋势。
从某种程度来说,现时理想的进击势头有点像是前两年的比亚迪或特斯拉,多少达到了不可阻挡的状态了。
自去年8月底理想L9开始交付以后,理想在市场上就开启了快速增悉陪圆长的态势,其中L9作为一款起售价为45.98万元的高价产品,自启动交付之后就连续4个月实现破万辆的表现,此举着实超乎了大家的预期。
此外在去年12月理想L8首次达到月交付破万之后,理想亦以单月2.1万辆的表现创下了当时单月的最高交付纪录,成为蔚小理当中首个达此成就的品牌。
在此其中,考虑到去年12月国内还深受疫情冲击的影响,但理想依旧能保持创出佳绩,同时全年下来亦以13.3万辆成为了新势力阵营的交付冠军,应该说其时理想量价齐升的趋势已经露出了苗头。
进入到2023年以后,尽管一季度全市场在特斯拉及比亚迪这两大巨头出手价格战下,使得消费者的观望情绪达到了高点,但理想的市场进击力度始终不减锋芒,同比增长65.8%至5.3万辆的单季度历史最佳表现,强势击退了外界对其的担忧情绪。
在此背景下,理想带来出色的一季度财务数据自然是情理之中。
除去实现同比增长96.5%至187.9亿元总营收以外,经营利润和净利润也分别达到8.9亿元和14.1亿元,成为新势力当中第一个扭亏为盈的品牌。
再者,理想一季度毛利率达到20.4%,表现跟同期特斯拉的汽车业务毛利率情况基本相当。
参照去年同期理想毛利率为22.6%、去年Q4则是20.2%来看,可见现时理想的毛利率表现已经趋向稳定。
结合此前李想曾说到,20%毛利率对于直营企业来说是最低的健康财务标准,应该乱好说理想在未来也将持续保持这一稳定态势。
关于理想,在这半年多以来,“优秀”已经说了太多遍。
更难得的是,尽管现时市场增速已出现了放缓势头,但理想依旧不改靓丽成绩,这点无疑更能彰显出理想这家公司强大的组织运营能力以及制造爆款的实力。
面对着如此市场佳绩,李想并未就此松懈下来,他坚持认为未来业内可能只会剩下5大巨头品牌,因此理想还需要使出更多招数来完成进击。
不久前李想说到,智能电动车的三年淘汰赛已经开始,比赛将从2023年一直持续到2025年,同时他认为在中国市场里,2025年五大头部企业的位置将延续到2030年,并且其市场份额还会不断扩大。
基于对时下市场环境“淘汰赛”的断定,如今理想已经在为赢得一席之地而奋力出牌。
其中一点体现在,此前到了每月1号,新势睁塌力均默契地呈上月度交付成绩,而现时理想为了能进一步突出自身优势,于是选择每周公布一次新势力及豪华车的销量成绩,此举对于排在榜尾的品牌可谓一大打击。
正因为这样,据悉理想在某种不可抗力之下,目前已经不再主动公布周度数据。
在淘汰赛阶段里,不难想到持币待购的消费者会更多在乎企业的发展情况,避免买到一款可能无法保障到售后服务的产品。
对于这般忧虑,理想在此方面自然表现得足够自信,其中该公司一季度现金储备继续保持增长势头,达到650亿元,同时自由现金流也达到67亿元,环比增长105.8%,公司的雄厚财力可见一斑。
在口袋里子弹足够充裕之下,理想得以无所畏惧地向前推进自身的发展战略。
其中由于今年理想的交付重心只新增了L7一款车型,至于纯电车型W01的大规模交付则基本要留到明年,因此2023年理想的工作重点很大程度落在了销售层面。
对此,理想已经提出了今年计划实现单月交付3万辆、全年拿下30-50万元市场20%的份额、冲击年收入1000亿人民币等目标,对比去年可以说是要完成大跃进式的进阶。
令人鼓舞的是,理想对于二季度表现同样充满了信心,公司预计总交付量在7.6万至8.1万辆,同比增长164.9%至182.4%;预计收入总额为242.2亿元至258.6亿元,同比增长177.4%至196.1%。
基于4月交付量为2.57万辆,因此可预见理想在5、6月当中将至少可以完成交付2.5万辆/月。
李想说到,“5月是以往汽车销售淡季,但我们的表现要显著好于4月,同时从Air系列到店试驾开始,我们可以看到有明显增长,Air系列带来了20%的增量。”
在Air系列将于本月开始交付以后,李想表示Q2销量将逐步爬坡,力争6月完成单月交付3万的目标,实现整体品牌在20万元以上新能源市场里的市占率从11%提升到13%。
另外在现阶段理想市场表现气势如虹之下,李想表示不会有降价的考虑,他认为理想已经定在了最有竞争力的价位上。
考虑到理想Pro和Max车型并未受到太多价格战的影响,因此随着之后更入门的Air系列将上量交付,理想对于未来市场表现无疑将有着更多底气。
在此基础上,理想还将于今年Q4发布纯电动车型W01,正式将触角伸向纯电动领域。
据悉新车将配备4C麒麟电池、8295芯片、800V架构、480kW超快充等多项旗舰配置,同时CLTC续航还将达到900公里以上,整体产品力可以说是达到了业内顶级水平。
为了解决用户的续航焦虑、延续理想品牌的无焦虑出行主张,官方计划在今年底建成300个高速充电场站,覆盖京津冀、长三角、大湾区和成渝四大经济带。
另外到2025年底前,充电站将拓展至3000个,覆盖全国90%高速里程和一二三线主要城市。
考虑到今年只是W01的上量交付初期,而官方则早早准备好了300个高速充电站,如此投入力度着实不难看出理想发力纯电领域的决心。
更重要的是,李想表示为了做高压纯电车型,很早已经在研发和供应链资质上作准备,目标实现高压纯电产品卖到跟增程车差不多的价格,且实现相当的毛利率。
结合官方提出到2025年,完成“1款超级旗舰+5款增程电动车型+5款高压纯电车型”的产品布局来看,理想有望成为高压纯电阵营里面的鲶鱼角色。
此外根据理想提到的目标,它是要在2025年实现160万辆,成为五大头部企业之一。为了实现这般百万辆销量,理想计划分三步走来实现:
1、第一步是借助L系列拿到30-50万SUV的市占率第一,并占到15%-20%份额;
2、第二步是借助增程SUV和纯电车型做到30-50万市场的占有率第一名;
3、第三步是主力进攻20-30万元的市场。
从目前情况来看,理想还处于三步走计划里的第一阶段,但可预见的是,明年理想除去将推出更入门的L6以外,该品牌将在30-50万市场推出更多高压纯电车型,这大概也是理想今年要率先建成300个高速充电站的原因所在。
一个“增程+纯电”两条腿并走的理想正悄然到来,理想能否在纯电赛道方面复制其增程车型的佳绩,值得期待。
从一季度理想的总交付量及各项财务数据来看,该公司依旧维持着突破历史新高的迅猛势头,从领跑新势力阵营到给豪华品牌施压,理想的风头可谓一时无两。
在这样实现量价齐升的基础上,显然理想已经成为了新势力当中的第一品牌,如果接下来它还能在纯电领域延续到这般市场攻势,无疑理想将能在中国汽车品牌史上书写出一段新的传奇。
“蔚小理”首份Q2业绩报告出炉了!
8月8日,理想汽车发布2023年Q2财报。财报显示,理想汽车第二季度营业收入总额为286.5亿元,同比增长228.1%,环比增长52.5%,其中汽车销售收入为279.7亿元,同比增长229.7%,环比增长52.6%。不出意外的话,理想汽车将成为中国首家实现连续盈利的新势力企业,上半年理想汽车净利润为32.4亿元,其中二季度净利润为23.1亿元,环比增长147.4%。
理想汽车营收利润增长,得益于交付量的大幅提升。数据显示,理想汽车二季度累计交付新车86,533辆,同比增长201.6%,成为30万册埋元以上新能源品牌销量第一,同时也是国内豪华品牌市场销量最高的中国品牌。值得一提的是,理想汽车的交付量仍呈现爆发式增长,6月、7月连续两个月交付破三万辆,其中7月以34,134辆创该品牌成立以来交付量新高。
目前,理想汽车在售车型主要为L9(42.98-45.98万元)、L8(33.98-39.98万元)、L7(31.98-37.98万元),三款车型售价都超过30万元,但每一款都是爆品。二季度,理想L7、L8分别交付34712辆、24109辆,分别夺得国内中大型SUV销量榜冠第一、第二位;理想L9是扒姿拍大型SUV市场标杆,二季度交付21385辆。
理想汽车CEO李想在财报中表示,“我们在6月份跨过了三万辆月交付的重要里程碑,二季度的交付量达到历史新高,且理想L系列的三款车型均在各自细分市场保持销量领先。这些成就巩固了理想汽车作为家庭首选豪华汽车品牌的市场地位,也为2023年突破人民币1,000亿元的营业收入目标奠定了坚实的基础。”
当然,理想汽车交付量增长并不是通过降价驱动,从毛利率的稳定便可反映出来。财报显示,理想汽车第二季度毛利率为21.8%,而2023年第二季度为21.5%,2023年第一季度为20.4%;车辆毛利率为21.0%,而2023年第二季度为21.2%,2023年第一季度为19.8%。剔除理想ONE的影响,理想L系列的车辆毛利率较2023年第一季度维持稳定。
值得一提的是,理想汽车第二季度毛利率超过特斯拉。得益于强大的供应链协同能力和精细化的生产制造管理,特斯拉的毛利率非常高,远超国内主流豪华汽车品牌。2023年伊始,特斯拉率先开启降价,国产Model 3在大幅降价后创下历史价格新低,由此带动销量增长,但降价促销也导致特斯拉的毛利率一直下降,其二季度毛利率跌至18.2%,而理想汽车并没有跟随市场降价,而是通过新产品的布局去拓展市场空间,随着规模效应、供应链管理和终端门店效率的大幅提升,理想汽车二季度毛利率为21.8%。理想CFO李铁表示,春羡距离年底还有5个月时间,仍有希望保持全年20%以上的毛利率指引。
随着业务的增长,理想汽车的现金流状况也不断向好。截至2023年6月30日,理想汽车经营活动所得现金流净额为222.1亿元,环比增长42.8%,自由现金流96.2亿元,环比增长43.6%。截止到第二季度末,理想现金及现金等价物、受限制现金、定期存款及短期投资来到737.7亿元。
随着销量的不断增长和智能驾驶领域的技术加速落地,进一步增强了市场对理想汽车的投资信心。截至6月30日,理想汽车-W总市值2604.23亿元,仅次于比亚迪成为中国车企市值排名第二位,而蔚来-SW、小鹏汽车-W分别为1175.02亿元、798.02亿元,理想汽车-W的市值超过蔚来-SW、小鹏汽车-W总和。
李想在财报会议上表示,今年三季度,预计理想汽车的交付量有望达到10万至10.3万台 。今年全年,我们有信心超出年初内部制定的全年交付目标的10-20%、突破千亿人民币的全年营收目标。且在今年年底,冲击四万辆的月交付里程碑。为支持交付目标的实现,我们将持续增强产供销协同能力,继续提升生产能力,并通过优化供应链管理策略、升级管理流程,提升供应能力。
目前给出的销量指引确实是三季度产能的极限。第四季度产能提升后,我们有信心实现4万辆的月交目标,并且有信心在2024年提前挑战BBA在中国区的销量,努力成为中国市场销量第一的豪华品牌。
虽然理想汽车交付量不断攀高,但随着李想提出更宏大的目标,单靠L系列增程式电动车输出显然不够。按照规划,理想汽车将于第四季度发布首款纯电旗舰MPV——理想MEGA,该车的目标是成为50万以上销量第一的产品,不分能源形式,不分车身形式。此外,明年理想汽车将会发布四款新车型,包括一款增程SUV以及三款纯电车型。李想表示,相信理想L6会成为理想L系列里面单月销量最高的车型。
当然,与L系列增程式电动车不同,理想汽车进入纯电市场也会面临挑战,例如充电设施的布局。在2023上海车展上,理想汽车发布800V超充纯电解决方案,可实现“充电12分钟,续航500公里”的充电体验;在超级充电站的布局方面,理想汽车2023年的目标是建成300+,主要覆盖长三角、大湾区、京津冀和成渝四大经济带,并在2025年底前将充电站拓展至3000座,覆盖全国90%高速路里程和主要城市。
李想表示,我们有信心在2024年提前挑战奔驰、宝马、奥迪在中国区的销量,我们在2024年将努力成为销量第一的豪华品牌。”因此,理想汽车即将推出的纯电车型需要保证能够与当前L系列同样的市场竞争力,同时L系增程式电动车也需要稳定市场增长。
随着国内新能源汽车新车型和新品牌的入局,当前市场呈现出两极分化的态势,而在30万元以上的豪华汽车市场,包括传统燃油车和新能源汽车,理想汽车已经稳居前五,而且越来越靠近BBA,成为中国车企中最大的黑马之一。未来,理想汽车能否成为中国豪华品牌第一,还需时间来验证。
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